Мінімальний запис у журналіЧастина X. Експертизи й незалежне забезпечення якостіРедакція станом на 18.08.2026215Мінімальний запис у журналіКод / рівеньЗауваження й наслідокВласник / строкСпосіб опрацювання йвідповідь автораДоказ / закриттяX-017 /СУТТЄВЕРозрахунок резерву водивикористовує середню, а не піковупогодинну витрату; є ризикнедоступності послуги під часвідключення.Технічний керівник/ 12.09ПРИЙНЯТО: модельперерахувати; резерв ірежим керуванняуточнити. Рішення брами -призупинити доперерахунку.Файл WB-04,версія 3, арк. 6;журналвимірювань;перевіркарецензента14.09.ЗАКРИТО.X-021 /ПОМІРНЕУ публічному додатку розкритоточні координати вузла критичноїпослуги.Власник даних /10.09ПРИЙНЯТО ІНШИЙСПОСІБ: публічна картаагрегована, точні дані - уконтрольованому додатку.Публічнийпакет, версія 2;реєстр правдоступу.ЗАКРИТО.ЗАЛИШКОВИЙРИЗИК МАЄВЛАСНИКААвтор відповідає на зауваження, рецензент перевіряє якість доказу, але рішення приймаєналежний власник брами. Він може прийняти лише ризик у межах повноважень, після заходівзниження й із записаним наслідком. Не можна «прийняти» відсутність обов'язкової експертизи,порушення закону, невідомий ризик для життя або рішення, яке належить іншому органу.X7. Комплексна перевірка фінансиста: другий набір запитаньДонор або кредитор читає той самий проєкт зі своєї позиції: чи відповідає він мандату, чи керовані ризикикоштів, репутації, довкілля й людей, чи спроможний ініціатор виконати зобов'язання. Ця перевірка можепочатися до рішення про фінансування, продовжуватися умовами до підписання та вибірки, а потімперейти в моніторинг. Її обсяг пропорційний інструменту й ризику; універсального «сертифіката донорськоїготовності» не існує.Напрям комплексноїперевіркиЩо зазвичай перевіряютьЩо готує громада / операторПраво й повноваженняСтатус позичальника/одержувача, право наактив і землю, рішення, дозволи, договори,судові та регуляторні ризики.Ланцюг повноважень і власності, чиннірішення, юридичний реєстр прогалин,правдиві застереження.Техніка й реалізаціяПопит, вихідні технічні припущення,технологія, вартість, резерв, календар,закупівля, спроможність команди й оператора.ТЕО/ПКД за стадією, первинні дані,кошторис і порівняльні показники, планзакупівлі, розподіл ролей, план приймання.Фінанси й економікаПовна вартість, рух коштів, борг, валюта,дохід/тариф, доступність, чутливість,суспільна віддача й додатковість.Узгоджені капітальні та експлуатаційнівитрати, сценарії, підтвердженеспівфінансування, аналіз доступності,джерела припущень.Екологічні й соціальнізапобіжникиКатегоризація, ризики й впливи, праця,безпека, земля/переселення, біорізноманіття,культурна спадщина, вразливі групи,залучення заінтересованих сторін і скарги.Українські процедури плюс аналізрозбіжностей із політикою конкретногофінансиста, план заходів, відповідальні,бюджет і моніторинг.Доброчесність і закупівліКінцеві бенефіціари, санкції,шахрайство/корупція, конфлікти, конкуренція,державна допомога, походження коштів іланцюг постачання.Декларації, прозора стратегія, вивченняринку, контроль пов'язаних сторін, журналрішень і порядок розгляду скарг.