X04 • Протокол контрольної брами й прийняття залишкового ризикуX03 • Журнал зауважень, відповідей і доказів закриттяРедакція станом на 18.08.2026224X04 • Протокол контрольної брами й прийняття залишкового ризикуВласник рішення приймає лише ризик у межах власних повноважень. Протокол не замінює рішення ради, експертнийзвіт, висновок ОВД, матеріали СЕО, погодження фінансиста чи інший обов'язковий документ.X04 • Протокол контрольної брами й прийняття залишкового ризикуПроєкт / контрольна брамаРБ0-РБ5 / продукт / дата / точнаверсіяВнутрішня зрілість10/30/60/90/100; межа цієїпозначкиОбов'язкові процедури та окремірішення громад: застосовність,статус, версія і доказУмови донора/кредитора і статусвиконання - за наявностіРецензія: команда, технічнезавдання, звіт, незалежність,обмеженняX03: критичне / суттєве / помірне /рекомендаційне; відкрито / закритоКритична стоп-умова і дії, яких неможна починатиУмови переходу: дія, власник,строк, доказ, межаЗалишковий ризик: сценарій,наслідок, заходи зниження,моніторингРішення: дозволити / умовнодозволити / призупинити /зупинити; обґрунтуванняВласник рішення: повноваження,ПІБ/посада, підпис, датаНаступна брама / підставаповторної рецензії / дата