I.7. Висвітлення, аудит, архівПрактикум I. Реалізація й донорська звітність: керований цикл від підписання до вигодРедакція станом на 18.08.2026249КомпонентВагаПлан %Факт %Прийнятий доказКоментар/діяАКБ і АВР25%6045ПРОД-08; частковеприймання15 модулів у дорозі;щоденне стеження.Монтаж20%3018ВИМ-06; акт обсягівМайданчик готують безпорушення послідовності.Телеметрія8%1010НАЛ-01; перевіркапроєктуОбладнання неприймається дозаводськоговипробування.Навчання/введення7%00Не настав строкЧернетка матеріалів доМ9.Управління/висвітлення5%7272ЗВІТ-07; ВИСВ-06Без відхилення.Зважений підсумок100%56,4050,25Розрахунок ПАН-07-6,15 в.п.; арифметикуперевірив відповідальнийза моніторинг іоцінювання.КодТипФакт і впливКоригувальна діяВласник/строкДоказзакриттяПРОБ-03ПроблемаПеревізник підтвердивзатримку 15 АКБ-модулів на12 днів; критичний шлях +7днів після поглинаннярезерву.Завершити кабельні траси йфундаменти до прибуття; щодняпідтверджувати очікуваний часприбуття; резервний планперевізника до 03.07; запит назміну при прогнозі понад 20 днівабо іншому порозі угоди.Керівникдоговору;03.07.Підтверджений часприбуття;оновленийкалендар;протоколрішення.Р-06РизикМитна класифікація можедодати до 140 000 грн;ймовірність середня, впливвисокий.Отримати письмову позиціюброкера/юриста й підтвердженнядопустимості; не використовуватирезерв до погодження.Фінансист;10.07.МИТ-01;роз'ясненнядонора;погодженадія з фінансування.КД-11Коригувальна діяПартнер Б двічі включивВ-044 на 36 000 грн; доконсолідації вилучено,платежу не було.Виправити список, увімкнутиперевірку дублів за рахунком+сумою+датою+постачальником,перевірити попередні 3 місяці.ПартнерБ/контролер;06.07.ВиправленаI06;результатперевірки;підписконтролера.РІШЕННЯМІСЯЦЯСтатус залишається ЖОВТИМ. Базовий план не змінювати. Платіж за ПРОД-08 - лише заприйнятий обсяг і за умовами контракту. Спонсору подати ескалацію, якщо 03.07 прогнозперевищить договірний/донорський поріг. МИТ-01 і виправлення партнера закрити доконсолідації наступного донорського звіту.