I.9. Умови зупинення реалізації та звітностіПрактикум I. Реалізація й донорська звітність: керований цикл від підписання до вигодРедакція станом на 18.08.2026251БрамаВхідДіяДоказ на виходіЗУПИНИТИТехнічнезавершенняУсі продукти,випробування,дефекти.Звірити межу контракту, виконавчудокументацію, план експлуатації йобслуговування, гарантії, навчання,коди активів.Завершення/приймання,закриття дефектів, пакетпередачі.Критичнийдефект абовідсутнявиконавча документація.ФінансовезавершенняБухгалтерськийрегістр, банк,зобов'язання,аванси, утримання,валютний курс/ПДВ.Зробити остаточну звірку заджерелом/лінією/контрактом;повернути/перепризначити залишоклише за правилом.Фінальний фінансовий звіт,перелік закритих івідкритих позицій.Неврегульованийаванс,претензія,різниця абонедопустима сума.КонтрактнезавершенняКонтракти, зміни,претензії,забезпечення.Закрити остаточний розрахунок,претензії, гарантії, оцінкувиконання, повідомлення йкалендар утримань.Свідоцтва закриттяконтрактів.Активна претензія/гарантія безвласника.ДонорськезавершенняЗмістовий,фінансовий,індикаторний,закупівельний,комунікаційний тааудиторськийпакети.Подати контрольовану версію;зареєструвати запитання йвиправлення; отриматиповідомлення проприйняття/закриття.Квитанція подання,прийнятий фінальний звіт,перелік дій.Лише фактвідправлення без підтвердженняприйняття,якщо угодавимагаєйого.Передача вексплуатаціюАктив, персонал,бюджет, точкиданих.Призначити власника, графікексплуатації й технічногообслуговування, безпеку, запаснічастини, сервісні контракти,експлуатаційні витрати й календарвигод.Акт передачі активу,бюджет обслуговування,лист відповідальності.Операторне має ресурсу/доступу/компетентності.АрхівПовне досьє йматриця строківзберігання.Індексувати, перевіритичитабельність, доступ, резервнекопіювання/відновлення;встановити заборону знищення начас аудиту/спору; відокремитипублічну копію.Зафіксований індекс архівуй перевірка відновлення.Відсутнійконтрольнийпримірникабодокументіснує лише внестійкомуформаті.ВигодиБазове значення,ціль, власник,джерело даних.У строки угоди й паспортівіндикаторів виміряти результати,експлуатаційні витрати,користувачів, небажані наслідки;М+6/12/24 - лише НГ-приклад;порівняти з базою й пояснитизовнішні фактори.Звіти про досягнення вигоді коригувальна дія з експлуатації/обслуговування.Немає оператора/даних; впливзаявленобез вимірювання.УрокиЖурнали рішень,змін, ризиків ізауважень.Провести розбір після завершення:причина, рішення, результат, щостандартизувати/не повторювати;без персонального звинувачення.Реєстр уроків ізвласниками змін процесу.Урок без дії,власникаабо строку.