I.1. Мінімальна система ролейПрактикум I. Реалізація й донорська звітність: керований цикл від підписання до вигодРедакція станом на 18.08.2026239I.1. Мінімальна система ролейРольЩотижнева/щомісячна діяКонтрольований доказНе може самостійноСпонсорЗнімає міжвідомчі блокери;приймає ескалації та рішеннябрам.Протокол рішення, погодженазміна, ресурсне рішення.Підміняти технічнеприймання або допустимістьвитрати.Керівник проєктуВеде інтегрований календар,журнал рішень, зміни, ризики,звіти й консолідацію.Версії базового плану; I01-I08;протокол контрольної зустрічі.Заднім числом змінюватибазу або приймати власнийпродукт.Технічнийкерівник/наглядПеревіряє обсяг, якість, прихованіроботи, випробування, дефекти йвиконавчу документацію.Контрольний лист, заміри, фото зметаданими, акти, протоколивипробувань.Підтверджувати платіж безконтрактної й фінансовоїперевірки.ФінансистЗводить бюджет, зобов'язання,рахунки, платежі, курс, податки йдопустимість.Бухгалтерський регістр, банк,I05а-I05б, звірка, фінансовий звіт.Визнавати фізичний продуктлише з рахунка.Закупівельник/керівник договоруВеде процедуру, договір,забезпечення, строки, претензії,зміни й конфлікти.Закупівельне досьє, реєстрдоговорів, листування, журналзмін.Змінюватипредмет/ціну/строк позаправовою та договірноюпроцедурою.Власникмоніторингу йоцінюванняПеревіряє базові значення,формули, джерела, розподілданих і фактичні значення.Паспорти індикаторів, витяги,контроль якості, відтворюванийрозрахунок.Замінювати відсутні даніекспертною оцінкою безмаркування й методу.ПартнерЗвітує за своїм пакетом робіт,витратами, продуктами, ризикамий прогнозом.Партнерський звіт, реєстрдоказів, підпис відповідальноїособи.Передавати лишепідсумкову цифру безпервинного сліду.Комунікації/висвітленняПогоджує носії, твердження,згоди, логотипи, публікації та їхдокази.План, погодження,посилання/знімок/файл, дата,аудиторія, архівна копія.Публікувати чутливі дані абонепідтверджені результати.Внутрішнійконтроль/аудитПеревіряє вибірку наскрізногодоказового сліду, розподілобов'язків, конфлікти й закриттязауважень.Програма перевірки, вибірка,журнал зауважень, коригувальнадія.Виконувати операцію, якусам потім незалежноперевіряє.Власник вигодПісля передачі експлуатуєрезультат, збирає дані й звітує устроки угоди та паспортівіндикаторів; М+6/12/24 - лишеНГ-приклад.План експлуатації й технічногообслуговування, бюджетутримання, реєстр вигод, даніоператора.Приймати актив безресурсу, компетентності йточки вимірювання.I.2. Алгоритм від підписання до першого контрольованого платежуПерші десять робочих днів після підписанняЗареєструватиугоду йдодаткиВиписатизобов'язанняй умовизупиненняПризначитиролі йзаміщенняЗатвердитибазовіпланиВідкритиреєстрита архівПровестистартовубраму