I.1. Мінімальна система ролейПрактикум I. Реалізація й донорська звітність: керований цикл від підписання до вигодРедакція станом на 18.08.2026240КрокВхідПрактична діяВихід/доказРішення /ЗУПИНИТИ1.КонтрольнийпримірникугодиПідписанийкомплект.Звірити всі сторінки, додатки,переклад, дати чинності, умовинабрання сили, банківські реквізити.Контрольована PDF-копія,контрольна сума/код,реєстр версій.ЗУПИНИТИ:неповний абосуперечливийкомплект.2. Картазобов'язаньКонтрольнийпримірник угоди.Для кожного пункту виписати дію,строк, формат, одержувача, доказ,власника, нагадування й наслідокпропуску.I01 із пунктами джерела.ЗУПИНИТИ:критичнезобов'язаннябез власника.3. РоліУгода йорганізаційніповноваження.Призначити відповідального,виконавця, контролера йзатверджувача, їх заміщення, лімітипідпису та доступи.Наказ, матрицявідповідальності й матрицядоступів.ЗУПИНИТИ:одна особастворює,перевіряє йзатверджуєодну операцію.4. БазовіпланиЗаявка, бюджет,логіко-структурнаматриця,договірний план.Затвердити межу й структуру робіт,продукти, віхи, бюджет залінією/джерелом/періодом, закупівлі,індикатори, касовий план і ризики.Базовий план версії 1 здатою й підписом.ЗУПИНИТИ:початоквиконання безоднієїконтрольноїбази.5. АрхівПолітика, угода,право.Створити індекс досьє, правилаіменування, версій, доступу,резервування, строків зберігання йзаборони знищення на час аудитуабо спору.Індекс архіву, журналдоступу, доказ резервногокопіювання.ЗУПИНИТИ:доказ існуєлише вособистій пошті/месенджері.6. СтартовабрамаКроки 1-5.Перевірити попередні умови,співфінансування, рахунки,ПДВ/валютний курс, погодженнязакупівель, екологічні й соціальнізапобіжники, календар звітності.Протокол ДОЗВОЛИТИ /ДОЗВОЛИТИ З УМОВАМИ/ ЗУПИНИТИ.ЗУПИНИТИ витрату/закупівлю до закриттякритичноїумови.7. ПершийпродуктКонтракт/завданняй план приймання.Перевірити обсяг і якість незалежновід рахунка; зафіксувати дефекти,прийняте й відхилене.I02, акт, контрольний лист,фото/випробування.ЗУПИНИТИ:немаєоб'єктивногокритерію абоприймальноїролі.8. ПершийплатіжПрийнятий продукт ірахунок.Зв'язати бюджетну лінію → закупівлю→ контракт → рахунок → приймання→ погодження →банк/бухгалтерський регістр.Пакет I05а-I05б іунікальний код операції.ЗУПИНИТИ:розривланцюга,недопустимавитрата,подвійнефінансування.Один продукт: від контракту до звітуКритерійуконтрактіФактичнийпродукті доказиТехнічнаперевіркаФормальнеприйманняФінансоваперевіркай платіжДонорськийзвіт іархів