I.7. Висвітлення, аудит, архівПрактикум I. Реалізація й донорська звітність: керований цикл від підписання до вигодРедакція станом на 18.08.2026247I.7. Висвітлення, аудит, архівКонтрольПрактична діяДоказВласникЗУПИНИТИПланвисвітленняПереписати з угоди: обов'язковізгадки/логотипи, погодження,застереження, мова, строки, канали,заборони.План ВИСВ із пунктамиугоди й шаблонами.Комунікації.Використанонепогоджений знак/твердження абопропущенообов'язковузгадку.ДоказвисвітленняДля кожної дії зберегти контрольнийпримірник файла, погодження,посилання, дату/час, аудиторію,знімок/фото й доступну версію.Код ВИСВ у I07; архіввебсторінки/PDF/фото.Комунікації.Посиланнябез архівноїкопії абоособи без згоди/підстави.ПідготовкааудитуВести індекс і наскрізний доказовийслід під час виконання; щокварталуперевіряти вибірку від рядка звіту добанку й продукту.Аудиторська вибірка,винятки, журнал усунення.Внутрішнійконтроль.Вибірка не відтворюєтьсяв обидвабоки.Доступ аудитораВизначити відповідальних, безпечнийпакет лише для читання, журналнаданого, переклад/пояснення, строкивідповіді.Журнал запитів, перелікнаданих доказів,запитання й відповіді.Координатораудиту.Надаютьсязайві персональні/безпекові дані безпідстави.Архівний індексДля кожної категорії встановитивласника, контрольний примірник,правила назви/версії, формат, доступ,строк зберігання, резервну копію йзаборону знищення.Індекс архіву, матрицядоступу, доказ перевіркивідновлення.Архіваріус/ІТ.Строк узятий«зазвичкою», ане знайдовшоїзастосовноївимоги.Захист данихМінімізувати персональні й безпековідані; відокремити публічну копію;фіксувати законну підставу й доступ.Реєстр даних, журналвилучень/замальовування,погодження.Юрист/безпека.Публічнакопія міститьточнукритичнугеолокацію,обличчя абореквізити.I.8. Заповнений місячний звіт / панель контролю - НГ-прикладПЕРІОДНГ-проєкт НГ-ВОДА-ЕНЕРГІЯ-01; звітний місяць М7 - червень 2027; базовий план версії 1.2 від31.05.2027; фінансовий зріз 30.06.2027 18:00; усі значення навчальні. Статус місяця: ЖОВТИЙчерез затримку постачання батарей на 12 днів.ПанельПлан на датуФакт на датуВідхиленняПрогноз / рішенняЗважений фізичнийпрогрес56,40%50,25%-6,15 в.п.До кінця М8 - 61%; наздогнатипідготовкою майданчикапаралельно з логістикою.Нараховано/прийнято5 800 000 грн4 970 000 грн-830 000 грнВідхилення пояснене частковимприйманням ПРОД-08; сума недорівнює оплаті чидонорському підтвердженню.