I.6. Партнерські звіти, індикатори, ризики, проблеми й коригувальні діїПрактикум I. Реалізація й донорська звітність: керований цикл від підписання до вигодРедакція станом на 18.08.2026246ЗУПИНИТИ -ЖОДНОЇМОВЧАЗНОЇЗМІНИНе просити підрядника «зробити зараз, оформимо потім». Не перезаписувати базовий планфактичними датами. Не переносити кошти між лініями, не продовжувати строк і не змінюватипродукт за усним листом. Спочатку - класифікація зміни та потрібні погодження за чиннимправом, контрактом і угодою; потім - виконання.I.6. Партнерські звіти, індикатори, ризики, проблеми й коригувальнідіїОб'єктЩо подає власникЯк перевіряє координаторВихідЗУПИНИТИПартнерськийпакетЗмістовий звіт, продукти,індикатори, перелік витрат,закупівлі, висвітлення,ризики/проблеми, прогноз ідекларація.Повнота, період, арифметика,вибірка доказів, узгодженість ізконтрактом і попереднімперіодом.Прийнято /повернуто /прийнято з дією;I06.Підсумок безпервиннихкодів абонепідписанадекларація.ІндикаторФакт, період,чисельник/знаменник, витяг ізджерела, розподіл за групами,пояснення.Паспорт, формула, дублікати,дата звітного зрізу, пропуски,порівняння з базою/ціллю.Перевіренезначення абожурналвиправлень.Зміна формули/бази безпогодження.РизикМайбутня невизначена подія;ймовірність, вплив, сигналнастання, дія у відповідь,власник, залишковий ризик.Чи справді подія ще не сталася;чи є превентивна дія й резерв.Оновленняреєстру ризиків.Високийризик безвласника/дії.ПроблемаПодія вже сталася; дата, вплив,негайне стримування,першопричина, потрібнерішення, власник, строк.Перевірити вплив на критичнийшлях, безпеку, допустимість,результат і звітність.Журнал проблем+ ескалація.Проблемуприхованопід статусом«ризик».КоригувальнадіяКонкретна дія, доказ виконання,власник, строк, перевіркаефективності.Чи усуває причина, а несимптом; чи закрита доказом.Відкрита /перевіренозакрита /неефективна.Закритолишесловамивласника.Виняток/відхиленняФакт, причина, правило, шляхпогодження, вплив, розкриття.Право на виняток і відсутністьретроспективного виправдання.Запис рішення.Винятоквикористанобез повноваження абодокумента.